Bijlage 1B - Overzicht programmaplannen | Perspectiefnota 2022-2025

bedragen x € 1.000
Programma	Begroting 2022		Prognose 2023		Prognose 2024		Prognose 2025
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	22.560	N	22.583	N	23.416	N	23.351	N
Baten	187	V	187	V	187	V	187	V
Saldo	22.374	N	22.396	N	23.229	N	23.165	N
Storting reserves	247	N	247	N	246	N	246	N
Onttrekking reserves	609	V	438	V	293	V	235	V
Saldo resultaat	22.013	N	22.206	N	23.183	N	23.176	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	28.168	N	28.102	N	28.202	N	28.202	N
Baten	4.116	V	4.116	V	4.116	V	4.116	V
Saldo	24.052	N	23.986	N	24.086	N	24.086	N
Storting reserves	49	N	49	N	49	N	49	N
Onttrekking reserves	69	V	2	N	2	N	2	N
Saldo resultaat	24.032	N	24.037	N	24.137	N	24.137	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	127.998	N	127.714	N	127.242	N	127.239	N
Baten	28.423	V	28.343	V	28.344	V	28.340	V
Saldo	99.575	N	99.370	N	98.899	N	98.899	N
Storting reserves	908	N	909	N	909	N	909	N
Onttrekking reserves	658	N	568	N	568	N	568	N
Saldo resultaat	101.141	N	100.848	N	100.376	N	100.376	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	25.143	N	20.903	N	18.858	N	15.736	N
Baten	21.374	V	16.979	V	14.686	V	12.785	V
Saldo	3.769	N	3.924	N	4.171	N	2.950	N
Storting reserves	5	N	5	N	5	N	1.103	N
Onttrekking reserves	418	V	342	V	286	V	163	V
Saldo resultaat	3.357	N	3.587	N	3.890	N	3.890	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	79.665	N	54.139	N	39.082	N	37.244	N
Baten	67.501	V	37.555	V	30.354	V	28.416	V
Saldo	12.164	N	16.584	N	8.728	N	8.827	N
Storting reserves	39.498	N	12.293	N	4.773	N	4.197	N
Onttrekking reserves	41.391	V	18.942	V	5.173	V	5.183	V
Saldo resultaat	10.272	N	9.935	N	8.328	N	7.841	N
06 Veiligheid
Lasten	12.065	N	11.945	N	11.958	N	11.958	N
Baten	389	V	389	V	389	V	389	V
Saldo	11.676	N	11.556	N	11.569	N	11.569	N
Storting reserves	0	N	0	N	0	N	0	N
Onttrekking reserves	135	V	0	N	0	N	0	N
Saldo resultaat	11.541	N	11.556	N	11.569	N	11.569	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	34.017	N	32.806	N	33.031	N	33.002	N
Baten	14.866	V	14.856	V	15.099	V	15.099	V
Saldo	19.151	N	17.950	N	17.931	N	17.902	N
Storting reserves	2.154	N	2.025	N	2.050	N	2.045	N
Onttrekking reserves	1.510	V	522	V	488	V	482	V
Saldo resultaat	19.795	N	19.453	N	19.494	N	19.466	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	61.701	N	65.575	N	70.272	N	70.517	N
Baten	251.173	V	252.487	V	256.114	V	255.834	V
Saldo	189.473	V	186.912	V	185.842	V	185.317	V
Storting reserves	10.426	N	7.852	N	5.572	N	5.570	N
Onttrekking reserves	13.102	V	12.561	V	10.707	V	10.708	V
Saldo resultaat	192.148	V	191.621	V	190.977	V	190.455	V
Totaal
Lasten	391.318	N	363.766	N	352.060	N	347.249	N
Baten	388.029	V	354.912	V	349.288	V	345.167	V
Saldo	3.288	N	8.854	N	2.772	N	2.082	N
Storting reserves	53.288	N	23.381	N	13.605	N	14.118	N
Onttrekking reserves		V		V		V		V
Saldo resultaat	0	V	0	V	0	V	0	V