Knelpunten en beleidsambities
Programma 1 - Maatschappelijke voorzieningen
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Een goede basis voor onze inwoners: | |||||
OWH 1e inrichting Lettertuin | - | - | - | - | - |
OWH Klimaatinstallatie Collage Bennekom | - | - | - | - | - |
OWH Aanbesteding Ruitenbeek | - | - | - | - | - |
OWH Voorbereiding Het Streek | - | - | - | - | - |
Renovatie onderlaag en toplaag kunstgrasvelden | - | - | - | - | 136 N |
Toplaag kunstgrasvelden | - | - | 77 N | 80 N | 80 N |
Renovaties binnensport | - | - | - | - | 80 N |
Toiletten Molens | - | - | - | - | - |
Het realiseren van ambities: | |||||
Friso Expo | - | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N |
Totaal | - | 250 N | 327 N | 330 N | 546 N |
Programma 2 - Preventieve ondersteuning
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Een goede basis voor onze inwoners: | |||||
BWD-huizen de Kolk + Commanderije | - | 100 N | - | - | - |
Integrale aanpak kwetsbare wijken | - | pm | pm | pm | pm |
Basis op orde: | |||||
Speeltuinen | - | 15 N | 15 N | 15 N | 15 N |
Totaal | - | 115 N | 15 N | 15 N | 15 N |
Programma 3 - Individuele ondersteuning
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Een goede basis voor onze inwoners: | |||||
Prijs- en volumecompensatie sociaal domein | - | 900 N | 900 N | 900 N | 900 N |
Basis op orde: | |||||
Inbedding transformatie | - | 265 N | - | - | - |
Totaal | - | 1.165 N | 900 N | 900 N | 900 N |
Programma 4 - Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Een goede basis voor onze inwoners: | |||||
Herinrichting Brouwerstraat | - | 4 N | 4 N | 4 N | 4 N |
Herinrichting Brouwerstraat (dekking binnen progr. 4) | - | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V |
Inrichting Parkweg/Spindop | 3 N | 13 N | 22 N | 22 N | 22 N |
Herinrichting Telefoonweg | - | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N |
Het realiseren van ambities: | |||||
Overbrugging Levendig centrum | - | 290 N | - | - | - |
Doorfietsroute Ede Wageningen - tekort € 5,4 miljoen | - | - | 33 N | 48 N | 19 N |
Bennekom-Oost - € 172.000 | - | - | 7 N | 7 N | 7 N |
Achterstraat-Commandeursweg - € 647.000 | - | - | 28 N | 28 N | 28 N |
Totaal | 3 N | 333 N | 120 N | 135 N | 106 N |
Programma 5 - Ruimtelijke ontwikkeling
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Een goede basis voor onze inwoners: | |||||
Spoorzone Ede | - | - | 145 N | 145 N | 145 N |
Afronding sportpark Otterlo | - | 11 N | 11 N | 11 N | 11 N |
Implementatie Omgevingswet | 380 N | 500 N | - | - | - |
Het realiseren van ambities: | |||||
Versnelling woningbouw | - | 360 N | 360 N | pm | pm |
Energietransitie | - | 310 N | 310 N | pm | pm |
Aanpak permanente bewoning | - | 250 N | - | - | - |
Woningbouw Otterlo | 1.714 N | - | 120 N | - | - |
Totaal | 2.094 N | 1.431 N | 946 N | 156 N | 156 N |
Programma 6 - Veiligheid
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Een goede basis voor onze inwoners: | |||||
Voorbereidingskrediet Brandweerkazerne | - | 14 N | 47 N | 47 N | 47 N |
Verdeelsleutels VGGM | - | 154 N | 301 N | 301 N | 301 N |
Het realiseren van ambities: | |||||
Kwaliteitskeurmerk Veilig uitgaan | 20 N | 15 N | 10 N | 10 N | 10 N |
Totaal | 20 N | 183 N | 358 N | 358 N | 358 N |
Programma 7 - Kwaliteit leefomgeving
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Een goede basis voor onze inwoners: | |||||
Openbare Ruimte Kolkakkerbuurt | - | - | 4 N | 26 N | 25 N |
Basis op orde: | |||||
Formatie Groene BOA | - | 73 N | 73 N | 103 N | 103 N |
Coördinatie kabels en leidingen | 56 N | 112 N | pm | pm | pm |
Coördinatie kabels en leidingen - verhogen tarieven | - | - | pm | pm | pm |
Kosten doelgroepen samenwerkbedrijf | 38 N | 38 N | 38 N | 38 N | 38 N |
Totaal | 94 N | 223 N | 115 N | 167 N | 166 N |
Programma 8 - Bestuur en Organisatie
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Een goede basis voor onze inwoners: | |||||
Evenementencoördinator | - | 65 N | 65 N | 65 N | 65 N |
Basis op orde: | |||||
Bestuurswisseling - College/Raad | - | 110 N | - | - | - |
Budget gemeenteraad | - | 20 N | 20 N | 20 N | 20 N |
Accountantskosten | - | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N |
Kindercollege | - | 15 N | 15 N | 15 N | 15 N |
Personele inzet KCC | 332 N | - | - | - | - |
Personele inzet KCC - dekking bedrijfsvoeringsreserves | 332 V | - | - | - | - |
Wet op digitale toegankelijkheid | 220 N | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N |
Wet op digitale toegankelijkheid - dekking bedrv.reserves | 220 V | - | - | - | - |
Bedrijfscontinuïteit | 352 N | 555 N | 350 N | 350 N | 350 N |
Bedrijfscontinuïteit - dekking bedrv. reserves | 352 V | 441 V | 62 V | 62 V | 62 V |
Audio-visuele middelen raadzalen | - | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N |
Achterstanden archief | - | 166 N | 166 N | 166 N | - |
Achterstanden archief - dekking bedrv. reserves | - | 166 V | 166 V | 166 V | - |
Archivering sociaal domein | 108 N | 108 N | - | - | - |
Archivering sociaal domein - dekking bedrv. reserves | 108 V | 108 V | - | - | - |
Totaal | - | 439 N | 503 N | 503 N | 503 N |
Algemene uitkering
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Accres | 2.000 V | 1.000 V | 500 V | 500 V | 3.820 V |
Opschalingskorting | 820 N | ||||
Reservering loon-, prijs- en volumeontwikkeling | 100 N | 800 N | 1.300 N | 1.000 N | 5.800 N |
Jeugdzorg | 4.000 V | 9.000 V | |||
Taakmutaties decembercirculaire: | |||||
Re-integratie dienstverlening bijstandsgerechtigden | 427 V | ||||
Schuldenbeleid en bijzondere bijstand | 240 V | ||||
Crisisdienstverlening - arbeidsmarktregio | 890 V | ||||
Cultuurmiddelen | 813 V | ||||
Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen Covid-19 | 147 V | ||||
Reserveren corona | 2.517 N | ||||
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 3.532 V | ||||
Reserveren taakmutatie | 3.532 N | ||||
Reserveren corona | |||||
Maartbrief 2021: | |||||
Perspectief jeugd en jongeren 2020 | 121 V | ||||
Perspectief jeugd en jongeren 2021 | 113 V | ||||
Jongerenwerk | 80 V | ||||
Mentale ondersteuning jeugd | 68 V | ||||
Activiteiten en ontmoetingen | 47 V | ||||
Bijzondere bijstand (TONK) | 376 V | ||||
Afvalverwerking | 181 V | ||||
Bestrijden eenzaamheid ouderen | 228 V | ||||
Extra begeleiding kwetsbare groepen | 227 V | ||||
Mutatie voorschoolse voorziening peuters | 34 V | ||||
Reserveren corona | 1.475 N | ||||
Taakmutaties meicirculaire: | |||||
Jeugd - Voogdij - compensatieregeling en verrekening | 43 V | 52 N | 52 N | 52 N | 52 N |
Reserveren taakmutatie | 43 N | 52 V | 52 V | 52 V | 52 V |
Rijksvaccinatieprogramma | 34 V | 29 V | 29 V | 29 V | 29 V |
Reserveren taakmutatie | 34 N | 29 N | 29 N | 29 N | 29 N |
Jeugdgezondheidszorg - prenataal huisbezoek | 29 V | 29 V | 29 V | 29 V | |
Reserveren taakmutatie | 29 N | 29 N | 29 N | 29 N | |
Handhaving energielabel C - kantoren | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V | 11 V |
Reserveren taakmutatie | 11 N | 11 N | 11 N | 11 N | 11 N |
Wet Open Overheid | 200 V | 223 V | 229 V | 253 V | |
Reserveren taakmutatie | 200 N | 223 N | 229 N | 253 N | |
Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening | 47 V | 46 V | 45 V | 44 V | 43 V |
Reserveren taakmutatie | 47 N | 46 N | 45 N | 44 N | 43 N |
Bommenregeling | 1.947 V | ||||
Reserveren taakmutatie | 1.947 N | ||||
Beschermd wonen | 364 V | 649 V | 788 V | 799 V | 799 V |
Reserveren taakmutatie | 364 N | 649 N | 788 N | 799 N | 799 N |
Vrouwenopvang | 177 V | 33 V | 33 V | 33 V | 33 V |
Reserveren taakmutatie | 177 N | 33 N | 33 N | 33 N | 33 N |
Maatschappelijke opvang | 53 V | 1.144 V | 1.144 V | 1.144 V | 1.144 V |
Reserveren taakmutatie | 53 N | 1.144 N | 1.144 N | 1.144 N | 1.144 N |
Inburgering | 8 N | 72 V | 39 V | 24 V | 9 V |
Reserveren taakmutatie | 8 V | 72 N | 39 N | 24 N | 9 N |
Voogdij | 169 V | 4.298 N | 4.298 N | 4.298 N | 4.298 N |
Reserveren taakmutatie | 169 N | 4.298 V | 4.298 V | 4.298 V | 4.298 V |
Heroriëntatie zelfstandigen | 47 V | ||||
Reserveren corona | 47 N | ||||
Jeugd aan zet | 10 V | ||||
Reserveren corona | 10 N | ||||
LHBTI-emancipatiebeleid | 20 V | 20 V | |||
Reserveren taakmutatie | 20 N | 20 N | |||
Participatie | 172 V | 167 V | 162 V | 145 V | 194 V |
Reserveren taakmutatie | 172 N | 167 N | 162 N | 145 N | 194 N |
Totaal | 5.900 V | 9.200 V | 800 N | 500 N | 2.800 N |
Actualisatie
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Erfgoed | 136 N | ||||
Tijdelijke huisvesting ENKA | 100 N | ||||
Tijdelijke huisvesting Calvijnschool | 100 N | ||||
Transformatieopgave | 1.200 N | 1.800 N | |||
Crisiscapaciteit sociaal domein | 500 N | 500 N | |||
Temporisering decentralisatie Beschermd Wonen | 800 N | 850 N | 1.650 V | ||
Nieuwe jaarschijf: Verkeerskrediet 2024 | 17 N | ||||
Nieuwe jaarschijf: Vervanging verkeersregelinstallaties | 12 N | ||||
Nieuwe jaarschijf: Fietsplan 2024 | 9 N | ||||
Storting BTW vanuit Grondbedrijf | |||||
ODDV jaarrekeningresultaat 2020 | 287 V | ||||
Energiecluster A30 | 100 N | ||||
Nieuwe jaarschijf: VGGM | 15 N | ||||
Nieuwe jaarschijf: bomenbeleidsplan kapitaallasten | 26 N | ||||
Nieuwe jaarschijf: bomenbeleidsplan onderhoud | 32 V | ||||
Nieuwe jaarschijf: areaal | 95 N | ||||
Nieuwe jaarschijf: vervanging openbare ruimte | 128 N | ||||
Vervanging hekwerk bos | 100 N | ||||
Onderuitputting bestrijding Japanse duizendknoop | 125 V | ||||
OZB - areaaluitbreiding | 495 V | 495 V | 495 V | 495 V | 495 V |
OZB - korting gemeentefonds | 365 N | 365 N | 365 N | 365 N | 365 N |
Precariobelasting | 300 V | ||||
Huur zwembad de Peppel | 249 N | 249 N | 249 N | 249 N | 249 N |
Vrijval kapitaallasten | 1.417 V | 192 V | 157 V | 37 V | 149 V |
Vrijval reserve overlopende verplichtingen | 135 V | ||||
Totaal | 891 N | 3.077 N | 1.688 V | 82 N | 240 N |